目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）依法审判法律规定由盟中级人民法院管辖的和其他应当由盟中级人民法院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判由盟中级人民法院管辖的刑事、民事、行政第二审案件。

（三）承办自治区高级人民法院指令再审的案件。

（四）依法对下级人民法院行使指定管辖权、监督指导基层人民法院的审判工作。

（五）受理不服本院和下级法院生效判决和裁定的各类审判监督案件。

（六）依法行使司法执行权。

（七）依法决定国家赔偿。

（八）指导下级人民法院的监察工作、组织指导基层人民法院办理司法协助事项。

（九）负责机关思想政治教育、组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；协助盟机构编制部门管理盟、旗人民法院的机构编制。

（十）在审判工作中进行法制宣传，教育公民自觉遵守法律、法规。

（十一）承办其他应由盟中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

阿盟中院内设19个机构，为办公室、政治部、诉讼服务中心（立案信访合议庭）、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（双语）、审判监督庭、执行局（执行指挥中心）、国家赔偿委员会办公室、研究室、司法辅助办公室、法警支队、监察处、司法行政装备管理处、审判管理办公室、技术科、研究室。阿拉善盟中级人民法院行政编制97人，其中：行政编制93人，工勤编制4人；年本年末实有行政在职在编人员80人，工勤在编人员3人，其他人员35人，主要包括20名聘用制书记员、另包括3名同工同酬人员（其中2名为通过书记员考试未签订协议，仍按同工同酬保障的人员）、1名编外管理人员、3名政府购买服务人员和7名劳务派遣安保人员和1名离休人员，另有35名退休人员。相较上年，减少7名行政在编人员，主要原因是新考录公务员2人、退休6人、调出1人、辞退2人。

本部门决算编报范围是阿拉善盟中级人民法院，为财政全额拨款一级预算，单位无二级附属单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入与预算对比分析

2020年预算收入2971.82万元，其中一般公共预算财政拨款（补助）收入2916.96万元，上年结转54.86万元。

2020年收入总额3011.94万元，其中一般公共预算财政拨款（补助）收入2748.36万元，其他收入31.81万元、上年结转231.77万元。其他收入主要包括地方财政下达的离退休人员经费和公用经费等基本支出及中央政法纪检监察转移支付扫黑除恶专项斗争资金。

从2020年度预算执行情况来看，总收入较预算收入增加了40.12万元，增加的主要原因为：地方财政拨付的离退休人员经费及以前年度结转的项目资金。而2020年财政拨款收入总额较财政拨款预算收入减少168.60万元，减少的主要原因为：2020年因人员调出、辞退、退休等原因，人员减少较多，人员经费总体较有所下降。

（二）支出与预算对比分析

2020年预算支出2971.82万元，其中公共安全支出2558.78万元，社会保障和就业支出157.51万元，卫生健康支出105.77万元，住房保障支出149.76万元。

2020年支出总额3011.94万元，其中公共安全支出2385.32万元，社会保障和就业支出181.58万元，卫生健康支出105.87万元，住房保障支出149.76万元，上年结转189.41万元。

从2020年收支执行情况来看，本年支出2822.53万元，较预算减少149.29万元，减少的主要原因为：2020年因人员调出、辞退、退休等原因，人员减少较多，人员经费总体有所下降。而支出总额较预算增加40.12万元，增加的主要原因为：本年支出了地方财政局拨付的离退休人员经费及以前年度结转的项目资金。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计3,011.94万元，其中：本年收入合计2,780.17万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余231.77万元；支出总计3,011.94万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余189.41万元。与2019年度相比，收入总计减少1,181.12万元，下降28.20%；支出总计减少1,181.12万元，下降28.20%。主要原因：一是随着2018年底机关养老清算工作顺利完成，2019年度财政厅追加应缴未缴的准备期单位部分机关养老保险和职业年金；二是为保障扫黑除恶工作的顺利推进，2019年度财政厅追加扫黑除恶专项资金；三是2020年度财政厅追加全盟两级法院司法救助资金较上年减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计2,780.17万元，其中：财政拨款收入2,748.36万元，占98.90%；其他收入31.81万元，占1.10%。其他收入为地方财政下达我院的离退休人员工资（物暖费和妇女卫生费）、公用经费等基本支出26.81万元和中央政法纪检监察转移支付扫黑除恶专项斗争资金5万元。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计2,822.53万元，其中：基本支出1,825.98万元，占64.70%；项目支出996.55万元，占35.30%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计2,825.51万元，其中：年初结转和结余77.15万元；支出总计2,825.51万元，其中：年末结转和结余27.15万元。与2019年度相比，收入减少690.62万元，下降19.60%；支出减少690.62万元，下降19.60%。主要原因：一是随着2018年底机关养老清算工作顺利完成，2019年度财政厅追加了应缴未缴的准备期单位部分机关养老保险和职业年金；二是为保障扫黑除恶工作的顺利推进，2019年度财政厅追加了扫黑除恶专项资金；三是2020年度财政厅追加全盟两级法院司法救助资金较上年减少；四是2019年度地方财政下达了基建化债资金，帮助我院化解了部分审判法庭改扩建项目工程欠债问题。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,798.36万元，其中：基本支出1,801.81万元，占64.40%；项目支出996.55万元，占35.60%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,801.81万元，其中：人员经费1,555.18万元，主要包括：基本工资386.45万元、津贴补贴673.24万元、奖金31.11万元、机关事业单位基本养老保险费131.05万元、职业年金缴费28.32万元、职工基本医疗保险缴费79.31万元、公务员医疗补助缴费38.46万元、其他社会保障缴费8.23万元、住房公积金153.07万元及其他工资福利支出25.94万元，较上年减少920.47万元，主要原因是：一是随着2018年底机关养老清算工作顺利完成，2019年度财政厅追加了应缴未缴的准备期单位部分机关养老保险和职业年金；二是2020年因人员调出、辞退、退休等原因，人员减少较多，人员经费总体有所下降；公用经费246.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费及其他交通费用等用于保障机关运行的开支经费，较上年减少21.31万元，主要原因是：一是我院严格执行有关公务接待的各项规定，严审严批严支，并且严格控制公务接待陪同人数及接待标准，使得当年公务接待支出明显下降；二是我院在保证“厉行节约、反对浪费”的前提下有效保障机关有效运行，并始终坚持“过紧日子”，从而进一步压减公用经费支出，效果显著。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为29.09万元，支出决算为24.95万元，完成预算的85.80%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为24.09万元，支出决算为24.06万元，完成预算的99.90%；公务接待费预算为5.00万元，支出决算为0.89万元，完成预算的17.80%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是随着执法执勤车辆的老化，公务用车运行维修维护费支出逐年增加，但因预算资金有限，我院严格控制并压减后基本保证该项支出持平；二是我院严格执行有关公务接待的各项规定，严审严批严支，并且严格控制公务接待陪同人数及接待标准，使得当年公务接待支出明显下降。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出24.95万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24.06万元，占96.40%；公务接待费支出0.89万元，占3.60%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出24.06万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于购置执法执勤车辆支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出24.06万元，用于执法执勤车辆的维修维护、保险、年检、市内燃油费等支出，车均运维费1.72万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.14万元，主要原因是近年来，我院严格控制公务用车用运行维修维护费的支出，但随着执法执勤车辆的老化，该项支出较上年仍有小幅增长。财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。

公务接待费支出0.89万元。其中：国内公务接待费0.89万元，接待15批次，共接待80人次。主要用于一是接待最高人民法院来我院办案及办理公务人员；二是接待自治区高院来我院办案及办理公务人员；三是接待其他中院及基层法院来我院办案办理公务人员；四是接待其他部门调研工作的公务人员。较上年减少3.10万元，主要原因是我院严格落实中央八项规定，落实公务接待的有关各项规定，严审严批严支，使得当年公务接待支出明显下降。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，4个项目，共涉及资金465.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。无民生项目和重点支出项目。

我部门在2020年度预算中对“ 业务装备经费 ”“ 办案业务费 ”、“法检院聘用制书记员保障经费” 和“上年结转办案装备经费”4个项目开展了绩效评价，并对所有项目支出分别设置了预算绩效目标，具体指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等，并对每个指标进行了细化。涉及一般公共预算支出503.06万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，基本完成2020年制定的绩效目标。 

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果     

  我部门组织对2020年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，主要有 “ 业务装备经费 ”“ 办案业务费 ” 、“法检院聘用制书记员保障经费” 和“上年结转办案装备经费” 

1、 “ 业务装备经费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为21.00万元，全年业务装备经费执行数为21.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我院2020年度共采购业务装备293件，并按照政府采购要求履行政府采购流程，验收合格率达100%且全部按期交货。员额法官庭审直播普及率为局域网达到≥99.99%，裁判文书上网率为≥80.40%，且干警均满意，上述几项指标均能按照既定目标完成，故得分满分。但民事案件调解撤诉率为33.49%，未能达到目标要求的≥45%，扣除5分，最终该项得分95分。发现的主要问题及原因：绩效目标的设定偏高。下一步改进措施：结合本院实际情况制定适合的绩效目标并努力完成。

2、 “ 办案业务费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为201.00万元，全年办案业务费执行数为172.00万元，完成预算的85.57%，得8分。项目绩效目标完成情况：2020年全年共受理案件数量969件，审结案件数量969件，法定审限内结案率 99.60%，民事案件调解撤诉率33.49%，上述几项目标均为完成，故扣减9分，得51份。一审案件改判率，经与业务部门核实，中院的正确表述应为二审改判率，2020年实际二审改判率为6.96%，干警对办案业务经费保障情况均满意，得30分。发现的主要问题及原因：绩效目标设定标准偏高，且部分绩效目标设置表述不准确，今后将结合实际情况完善绩效目标比努力完成。

3、 “ 法检院聘用制书记员保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为226.20万元，全年法检院聘用制书记员保障经费执行数为217.63万元，完成预算的96.21%，得9分。项目绩效目标完成情况：聘用制书记员人数22人，聘用制书记员协助办理案件后案件质效明显提升，且法官对书记员工作情况均满意。发现的主要问题及原因：部分聘用制书记员因考录公务员、事业单位或者继续参加研究生学习等原因选择离职，下一步根据自治区统一安排继续招录书记员以保障人员分类管理落实，提升案件办理质效。

4、 “ 上年结转办案装备经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为54.86万元，全年上年结转办案装备经费执行数为54.86万元，完成预算的100.00%，得10分。上年结转办案装备经费均能够按照预算标准和实际金额完成支付，保障办案和业务装备的需要。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出246.64万元，比2019年减少21.31万元，降低8.00%。主要原因是：一是我院严格执行有关公务接待的各项规定，严审严批严支，并且严格控制公务接待陪同人数及接待标准，使得当年公务接待支出明显下降；二是我院在保证“厉行节约、反对浪费”的前提下有效保障机关有效运行，并始终坚持“过紧日子”，从而进一步压减公用经费支出，效果显著。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2020年未采购大型设备及装备；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2020年未进行政府工程采购；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2020年未进行政府服务采购。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车14辆,主要用于：法院执法执勤及审判执行等办案业务需要；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是2020年未采购大型通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是2020年未采购大型专用设备。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙晓翠    联系电话：0483-8338101